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綿竹市衛生和計劃生育局2019年部門預算編制的說明
日期:2019-03-30   來源:  發布人:信息中心 作者: 

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能:綿竹市衛生和計劃生育局作為基層衛生和人口計劃管理機構,主要職能是對下屬醫療機構和事業單位醫療衛生事務的管理和對人口與計劃生育事務的管理。

(二)2019年重點工作:持續深化醫藥衛生體制改革,大力促進醫養結合發展,推進公共衛生服務持續改善,繼續推進健康扶貧工程以及積極推進“健康促進縣(區)”項目的創建。

二、部門概況

綿竹市衛生和計劃生育局下屬二級預算單位38個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位36個。

三、收支預算情況說明

2019年綿竹市衛計局收入預算總額為9243.15萬元,其中:當年財政撥款收入9243.15萬元。相應安排支出預算9243.15萬元,其中:人員支出和對個人和家庭的補助支出3391.84萬元,日常公用支出274.29萬元,項目支出5577.02萬元。以上數據包含綿竹市衛計局及所有下屬單位在內的匯總預算。與2018年預算相比,預算收、支總計各增加923.58萬元,增長11.1%。

四、財政撥款收支預算情況說明

綿竹市衛計局2019年財政撥款收支總預算9243.15萬元。比2018年財政撥款收支總額預算增加923.11萬元,增加的原因為本年新增醫聯體建設運行經費、120指揮中心維保費等幾個項目以及市人民醫院、市中醫醫院財政撥款基本工資上調。收入包括:本年一般公共預算撥款收入9243.15萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉資金0萬元;支出包括:教育支出46.52萬元、社會保障和就業支出380.11萬元、衛生健康支出8095.12萬元、農林水支出500萬元、住房保障支出221.41萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

綿竹市衛計局2019年一般公共預算當年撥款9243.15萬元,比2018年預算數增加923.11萬元,增加的主要原因是為本年新增醫聯體建設運行經費、120指揮中心維保費等幾個項目以及市人民醫院、市中醫醫院財政撥款基本工資上調。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出46.52萬元,占0.5%;社會保障和就業支出380.11萬元,占4.11%;衛生健康支出8095.12萬元,占87.58%;農林水支出500萬元,占5.41%;住房保障支出221.41萬元,占2.4%;

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)進修及培訓(款)其他進修及培訓(項):2019年預算數為46.52萬元,主要用于綿竹市衛生進修學校鄉村醫生培訓等。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為263.94萬元,主要用于衛計系統基本養老保險繳費支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為105.57萬元,主要用于衛計系統職業年金支出。

4.醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項):2019年預算數為365.79萬元,主要用于衛計局日常公用經費開支。

5.醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款) 一般行政管理事務(項):2019年預算數為386.81萬元,主要用于衛計局醫療衛生與計劃生育管理事務一般行政管理事務(反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出)。

6.醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款) 其他衛生健康管理事務支出(項):2019年預算數為1680萬元,主要用于衛計局向下屬醫院補助的公立醫院取消藥品加成和衛生系統績效以及藥管站的行政運行費用。

7.醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):2019年預算數為524.86萬元,主要用于綿竹市人民醫院和第二人民醫院財政工資開支。

8.醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項):2019年預算數為300萬元,主要用于綿竹市中醫醫院財政工資開支。

9.醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)精神病醫院(項):2019年預算數為167.01萬元,主要用于綿竹市精神病醫院財政工資開支。

10.醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他專科醫院(項):2019年預算數為19.89萬元,主要用于綿竹市口腔醫院財政工資開支。

11.醫療衛生和計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項):2019年預算數為759.13萬元,主要用于所有鄉鎮衛生院財政工資開支。

12.醫療衛生和計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項):2019年預算數為176.47萬元,主要用于基藥和村衛生站的開支。

13.醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項):2019年預算數為1280.03萬元,主要用于疾控中心及血防所的疾病預防控制機構的支出。

14.醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項):2019年預算數為214.02萬元,主要用于綿竹市衛生執法監督大隊的衛生監督機構的支出。

15.醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項):2019年預算數為325.23萬元,主要用于綿竹市婦幼保健院婦幼保健機構的支出。

16.醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項):2019年預算數為274.02萬元,主要用于衛計局基本公共衛生支出。

17.醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項):2019年預算數為70.11萬元,主要用于衛計局和綿竹市血吸蟲病防治所的重大疾病支出。

18.醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生專項(項):2019年預算數為81.82萬元,主要用于衛計系統二類疫苗服務費支出。

19.醫療衛生和計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):2019年預算數為1325.34萬元,主要用于綿竹市衛計局和藥管站的計劃生育服務支出。

20.醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為16.94萬元,主要用于綿竹市衛計局和監督所集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。。

21.醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為75.45萬元,主要用于綿竹市衛生進修學校、藥管站、精神病醫院等集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。

22.醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):2019年預算數為17.43萬元,主要用于綿竹市衛計系統醫療方面的支出。

23.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):2019年預算數為500萬元,主要用于綿竹市衛計系統衛生扶貧的支出。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為221.4萬元,主要用于綿竹市衛計局、婦幼保健院、疾控中心、精神病醫院、衛生進修學校、衛生執法監督大隊、藥管站、血防所的住房公積金繳費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

綿竹市衛計局2019年一般公共預算基本支出3666.13萬元,其中:

人員經費3391.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出等。

公用經費274.29萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況

2019年“三公”經費財政撥款預算數29.35萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2.2萬元,公務用車購置及運行維護費27.15萬元(其中:公務用車購置0萬元、公務用車運行維護費27.15萬元)。
  (一)因公出國(境)經費較2018年預算增長(下降)0%。主要原因是厲行節儉。
  (二)公務接待費較2019年預算增長10%。主要原因是接待上級督導次數增加。

2019年公務接待費計劃用于接待上級督導等。
  (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降5.4%。主要原因是厲行節儉。

單位現有公務用車97輛,其中:特種專業用車55輛,其他用車42輛。

2019年安排公務用車購置及運行維護費27.15萬元,用于用于疾控中心、監督所和血防所的公務用車運行維護等方面。

八、 政府性基金預算支出情況說明 

綿竹市衛計局2019年使用政府性基金預算財政撥款安排0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

九、 國有資本經營預算支出情況說明

綿竹市衛計局2019年使用國有資本經營預算財政撥款安排0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況
  綿竹市衛計局2019年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計 365.79萬元。

(二)政府采購預算安排情況

2019年度,綿竹市衛計局政府采購財政撥款預算數271.91萬元,其中:政府采購貨物271.91萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務0萬元。主要用于購買辦公用品。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,綿竹市衛計局共有車輛97輛,其中:定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛;單價200萬元以上大型設備15臺(套)。

2019年部門預算安排車輛購置經費0萬元,購置定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元。

(四)績效目標設置情況

2019年綿竹市衛計局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款5577.02萬元。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.教育支出(類)進修及培訓(款)其他進修及培訓(項):指用于其他進修及培訓方面的支出。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指用于機關事業單位職工基本養老保險支出。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指用于機關事業單位職工職業年金支出。

10.醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項):指醫療衛生與計劃生育管理事務行政運行在支出(反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出)

11.醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款) 一般行政管理事務(項):指醫療衛生與計劃生育管理事務一般行政管理事務(反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出)

12.醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款) 其他衛生健康管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于衛生健康管理事務方面的支出。

13.醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):指反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。

14.醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項):指反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的中醫中醫院、中醫結合醫院、民族醫院支出。

15.醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)精神病醫院(項):指反映專門收治精神病人醫院支出。

16.醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他專科醫院(項):指反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的除傳染病醫院、職業病醫院、精神病醫院、婦產醫院、兒童醫院以外的其他專科醫院的支出。

17.醫療衛生和計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項):指反映鄉鎮衛生院支出。

18.醫療衛生和計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項):指反映其他基層醫療衛生機構的支出。

19.醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項):指反映衛生和計劃生育部門所屬疾病預防控制機構的支出。

20.醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項):指反映衛生和計劃生育部門所屬衛生監督機構的支出。

21.醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項):指反映衛生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構的支出。

22.醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項):指反映基本公共衛生支出。

23.醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項):指反映重大疾病放映支出。

24.醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生專項(項):指其他公共衛生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。

25.醫療衛生和計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):指反映計劃生育服務支出。

26.醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財務部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財務部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。

28.醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):指反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

29.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

30.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指住房改革支出的住房公積金放映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工交納的住房公積金。

(解釋本部門預算報表中全部功能分類科目,至項級,參照《2019年政府收支分類科目》)的解釋。)

31.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

32.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

33.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

34.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

35.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

36.“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

37.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:綿竹市衛計局部門2019年部門預算公開表

部門(綿竹市衛計局)2019年部門預算公開表.xls

綿竹市衛生和計劃生育局

2019年3月28日                        



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