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新市鎮人民政府2019年部門預算編制的說明
日期:2019-03-29   來源:  發布人:信息中心 作者: 

 一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

一是制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。二是制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。三是負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。四是按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。五是抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。六是完成上級政府交辦的其它事項。

(二)2019年重點工作

1、推動農工復合產業園建設。根據市委、市政府提出的“一鎮一園”建設總體部署安排,結合新市工業園區規劃范圍和現有企業衛生防護距離,在產業園內分階段推進土地掛鉤項目、全域推進新農村建設、高標準農田建設項目,達到農業產業轉型、村莊美麗宜居、農民收入持續增長、村企共榮共生的目標。

2、有效維護社會和諧穩定。以提高群眾滿意度為基準,搞好矛盾糾紛排查調處工作;全力做好矛盾隱患的摸排,做到抓早抓小,將矛盾隱患處置在萌芽狀態,加強重點人員的疏導、穩控、化解;規范全鎮信訪秩序,做好群眾的信訪接待工作。

3、夯實黨建基層基礎。由班子成員帶隊,深入開展換屆前的走訪調研,確保2019年“兩委”換屆工作順利開展;多崗位頂崗鍛煉提升后備干部的政治素養和工作能力,為換屆打下堅實基礎;深化黨小組建設,加強黨小組長之間橫向交流,推進特色黨小組建設,為鄉村振興提供更強大動力。

4、推動重點項目建設。積極協調,加快成蘭鐵路封網和鋪軌工作進程;有序推動成都三繞征地拆遷、農房重建工作;配合市級部門,加快推進石亭江大橋、新市工業園區污水處理廠、觀魚污水處理廠、沿江路提檔升級和花園三期安置房建設工作;多方籌措資金,加快推進工業干道延伸線、三繞安置點道路建設工作。

二、部門概況

新市鎮人民政府為一級預算單位,無下屬二級預算單位。行政編制30人,行政工勤編制3人;事業編制14人,事業工勤編制2人,鎮政府設置有黨政辦、經發辦、社會事務辦、財政所、環安辦、社計中心、農業中心。

三、收支預算情況說明

2019年新市鎮人民政府收入預算總額為1598.96萬元,其中:當年財政撥款收入1598.96萬元。相應安排預算支出1598.96萬元,其中:人員支出619.62萬元,日常公用支出440.02萬元,對個人和家庭的補助支出247.37萬元,項目支出288.11萬元。與2018年預算相比,預算收、支總計各增加69.6萬元,增加4.6%。   

四、財政撥款收支預算情況說明

新市鎮人民政府2019年財政撥款收支總預算1598.96萬元。比2018年財政撥款收支總額預算增加69.6萬元,增加的原因為安置房公共維修基金項目金額的增加及人員經費的增加 。收入包括:本年一般公共預算撥款收入1398.96萬元、本年政府性基金預算撥款收入200萬元;支出包括:一般公共服務支出499.97萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出73.65萬元、社會保障和就業支出96.4萬元,醫療衛生與計劃生育支出21.72萬元,城鄉社區事務支出148.6萬元,農林水支出275.68萬元,交通運輸支出28萬元,住房保障支出61.77萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

新市鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款1398.96萬元,。比2018年財政撥款收支總額預算增加29.6萬元,增加的原因為人員經費的增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

本年一般公共預算撥款收入1398.96萬元,其中:一般公共服務支出499.97萬元,占35.7%;文化體育與傳媒支出73.65萬元,占5.3%;社會保障和就業支出96.4萬元占6.9%;醫療衛生與計劃生育支出21.72萬元,占1.6%;城鄉社區事務支出148.6萬元,占10.6%;農林水支出275.68萬元,占19.7%;交通運輸支出28萬元,占20%;住房保障支出61.77萬元,占4.4%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務

(1)人大事務-其他人大事務支出:2019年預算數為3萬元,主要用于人大活動的開展。

(2)政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行:2019年預算數為486.77萬元,主要用于單位人員工資,津貼,社會保障,日常運轉和為完成行政工作任務和事業發展目標而安排支出,以及村監委會人員務工補助。

(3)群眾團體事務-其他群眾團體事務:2019年預算數為5萬元,主要用于單位婦聯、團委活動經費。

(4)其他共產黨事務支出-其他共產黨事務支出:2019年預算數為5.2萬元,主要用于黨組織活動費用。

2.文化旅游體育與傳媒支出

(1)文化和旅游-其他文化和旅游支出:2019年預算數為73.65萬元,主要用于文化事業人員的工資津貼及文化活動費用。

3.社會保障和就業支出

(1)行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出:2019年預算數為57.93萬元,主要用于職工的養老保險支出。

(2)行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出:2019年預算數為23.17萬元,主要用于職工的職業年金繳費支出。

(3)特困人員救助供養-農村特困人員救助供養:2019年預算數為14.11萬元,主要用于福利院運行支出。

(4)其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出:2019年預算數為0.69萬元,主要用于失業及工傷保險的繳納。

(5)人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出:2019年預算數為0.5萬元,主要用于勞動保障所的辦公經費。

4、衛生健康支出

(1)行政事業單位醫療-行政單位醫療:2019年預算數為21.72萬元,主要用于行政單位醫療保險繳費。

(2)行政事業單位醫療-事業單位醫療:2019年預算數為6.01萬元,主要用于事業單位醫療保險繳費。

(3)行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出:2019年預算數為1.45萬元,主要用于職工生育保險的繳納。

5.城鄉社區事務支出

(1)城鄉社區環境衛生-城鄉社區環境衛生:2019年預算數為148.6萬元,主要用于城鄉環境治理。。

6.農林水支出

(1)農業-事業運行:2019年預算數為59.17萬元,主要用于農業事業人員的工資及津貼。

(2)農業-其他農業支出:2019年預算數為24萬元,主要用于三資辦人員的勞務費及村社區監委會補助。

(3)農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助:2019年預算數為110萬元,主要用于農村公共服務運行維護費。

(6)其他農林水支出-其他農林水支出:2019年預算數為275.68萬元,主要用于村社區干部工資,辦公費,村社區聯防隊費用及農村綜合工作經費。

7、交通運輸支出

    (1)公路水路運輸支出-公路養護:2019年預算數為28萬元,主要用于村級道路的養護及清掃。

8、住房保障支出

(1)住房改革支出-住房公積金:2019年預算數為61.77萬元,主要用于職工的公積金繳納。

六、一般公共預算基本支出情況說明

綿竹市新市鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出1398.96萬元,其中:

人員經費866.99主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出五保供養,村社區干部工資,獎勵金,體檢費及補充醫療保險等。

公用經費440.02萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況

2019年“三公”經費財政撥款預算數6萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行維護費3萬元(其中:公務用車購置0萬元、公務用車運行維護費1.8萬元)。

(一)因公出國(境)經費與2018年預算持平。

2019年因公臨時出國(境)安排無。

(二)公務接待費較2018年預算下降40%,主要原因是按厲行節約的原則盡量減少接待費支出。

2019年公務接待費計劃用于維護穩定,檢查驗收、工作接洽和招商引資等。
  (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增加67%,主要原因是車輛運行維護成本增加。

單位現有公務用車1輛。

2019年安排公務用車購置及運行維護費3萬元,主要用于公務用車的維修及運行。

八、 政府性基金預算支出情況說明 

綿竹市新市鎮人民政府2019年使用政府性基金預算財政撥款安

排200萬元,其中:基本支出0元,項目支出200萬元。

九、 國有資本經營預算支出情況說明

綿竹市新市鎮人民政府2019年使用國有資本經營預算財政撥款安排0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況
 綿竹市新市鎮人民政府2019年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計440.02萬元。

(二)政府采購預算安排情況

2019年度綿竹市新市鎮人民政府采購財政撥款預算數3.83萬元,其中:政府采購辦公設備3.83萬元,主要用于改善辦公條件,提高工作效率。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,綿竹市新市鎮人民政府共有車輛1輛,其中:定向保障用車1輛、執法執勤用車0輛;單價200萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算安排車輛購置經費0萬元,購置定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元。

(四)績效目標設置情況

2019年綿竹市新市鎮人民政府通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款88.11萬元。。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公公服務類

一般公共服務-人大事務-其他人大事務支出是指除行政運行、一般管理事務、機關服務、人大會議、人大立法、人大監督、人大代表履職能力、代表工作、信訪工作及事業運行以外的其他人大事務支出。

一般公共服務-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行是指行政單位(包括公務員管理的事業單位)的基本支出。

一般公共服務-政府辦公廳(室)及相關機構事務-一般行政管理事務是指行政單位(包括公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務-人力資源事務-其他人力資源事務是指反應除機關服務、政府特殊津貼、資助留學回國人員、軍隊轉業干部安置、博士后日常經費、引進人才費用、公務員考核、公務員履職能力提升、公務員招考、公務員綜合管理、事業運行以外的其他人力資源事務方面的支出。

一般公共服務-群眾團體事務-其他群眾團體事務是指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、廠務公開、工會療養休養、事業運行以外的其他用于群眾團體事務方面的支出。

8、文化體育與傳媒支出

文化體育與傳媒支出-其他文化支出是指除行政管理、一般行政管理事務、機關服務、圖書館、文化展示及紀念機構、文化活動、群眾活動、藝術表演場所、藝術表演團體、文化交流與合作、文化創作與保護、文化市場管理以外的其他文化體育與傳媒方面的支出。

9、社會保障和就業

社會保障和就業-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務是指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、綜合業務管理、勞動保障監察、就業管理事務、社會保險業務管理事務、信息化建設、社會保險經辦機構、勞動關系維權、公共就業服務和職業技能鑒定機構、勞動人事爭議調解仲裁以外的其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

社會保障和就業-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出是反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出是反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

社會保障和就業-特困人員供養-農村五保供養支出是反映特困人員供養的支出。

社會保障和就業-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出是指除人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、其他就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、其他紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、補充道路交通事故社會救助資金、其他生活救助以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

10、城鄉社區事務支出

城鄉社區事務支出-城鄉社區環境衛生-城鄉社區環境衛生是反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化筆方面的支出。

11、農林水支出

農林水支出-農業-事業運行是反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。。

農林水支出-農業-農村道路建設是反映用于農村公路、鄉村道路建設方面的支出。

農林水支出-農業-其他農業支出是反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、事業運行、農墾運行、科技轉化與推廣服務、病蟲害控制、農產品質量安全、執法監督、統計監測與信息服務、農業行業業務管理、對外交流合作、防災救災、穩定農民收入補貼、農業結構調整補貼、農業組織與產業化經營、農產品加工促銷、農村公益事業、綜合財力補助、農業資源保護修復與利用、農村道路建設、成品油價格改革對漁業的補貼、對高校畢業生到基層任職補助、草原植被恢復費安排的支出。

農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助是反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建設縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

農林水支出-農村綜合改革-其他農村綜合改革是指除對村級一事一議的補助、國有農場辦社會職能改革補助、對村民委員會和村黨支部的補助、對村集體經濟組織的補助、農村綜合改革示范試點的補助以外其他用于農村綜合改革方面的支出。

農林水支出-其他農林水支出-其他農林水支出是反映除化債以外其他于用農林水方面的支出。

12、住房保障支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金是反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

13.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

14.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

17.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

18.“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

19.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:綿竹市新市鎮人民政府2019年部門預算公開表

2019部門預算公開表.xls



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