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綿竹市東北鎮人民政府2019年部門預算編制的說明
日期:2019-03-29   來源:  發布人:信息中心 作者: 

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

一是宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,穩定農村基本經濟制度,堅持依法行政,推進政務公開,加強對村民委員會的指導,提高、培育村民委員會的自治能力。二是因地制宜的制定本鎮經濟發展規劃,營造發展環境,推廣農業技術,不斷提高社會主義新農村建設水平。三是加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設,加強社會治安綜合治理,努力化解社會矛盾,切實保障農民合法權益,維護農村社會穩定。四是加強農村規劃、教育、科技、文化、衛生、檔案、計劃生育等社會管理,加強社會主義精神文明建設,加強社會公德教育,不斷提高農村人口素質。五是進一步發展和完善農業社會化體系,引導各類協會和農村專業合作經濟組織的建設和發展,加強農村基礎設施建設,提供科技信息和社會救濟,及時向上級黨委、政府反映社情民意,進一步密切黨和政府與人民群眾的聯系。

   (二)2019年重點工作

一是抓農村發展,推動鄉村振興。發揮谷王、蔚泉兩個葡萄基地示范帶動作用,持續升級改造種植精品葡萄園,探索出發展葡萄深加工的產業路子;加快美麗鄉村建設,按照四好村的標準發展村級建設,落實各項強農惠農政策,推進村級公共設施運行維護項目實施。不斷推進集體經濟改制工作,找準村級經濟發展目標,推進鄉村振興。二是抓民生工程,保障民生利益。鞏固全面脫貧成果。強力配合指揮部,全力推進濕地公園、親水公園和谷九路建設,積極建設美麗家園。結合“四大戰役”繼續加強環保工作。三是抓社會穩定,促進轄區和諧。深入開展安全生產隱患排查和專項整治,堅決防止安全生產事故發生;以群防群治機制為平臺,維護群眾利益,化解信訪矛盾,全力維護社會穩定。四是抓隊伍建設,改變干部作風。一是抓實全鎮干部學習教育,強化日常學習;二是結合“大學習、大討論、大調研”活動,不斷深化“兩學一做”成果;三是加強黨風廉政建設,切實轉變干部作風。

   二、部門概況

   東北鎮人民政府屬于一級預算單位,無下屬單位,其中行政編制22人,工勤編制2人,事業編制12人,鎮政府設置有黨政辦、經發辦、社會事務辦、財政所、文廣中心、社計中心。

三、收支預算情況說明

2019年東北鎮人民政府收入預算總額為1228.83萬元,其中:當年財政撥款收入1228.83萬元。相應安排支出預算1228.83萬元,其中:人員支出455.65萬元,日常公用支出334.06萬元,對個人和家庭的補助支出198.40萬元,項目支出240.72萬元。與2018年預算相比,預算收、支總計各減少49.97萬元,下降3.91%。

四、財政撥款收支預算情況說明

東北鎮人民政府2019年財政撥款收支總預算1228.83萬元。比2018年財政撥款收支總額預算減少49.97萬元,減少的原因為項目收入和支出減少。收入包括:本年一般公共預算撥款收入1068.83萬元、本年政府性基金預算撥款收入160.00萬元;支出包括:一般公共服務支出362.75萬元、文化旅游體育與傳媒支出2.00萬元;社會保障和就業支出68.87萬元、衛生健康支出25.94萬元、城鄉社區支出303.65萬元、農林水支出417.61萬元、交通運輸支出3.00萬元、住房保障支出45.01萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

東北鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款1068.83萬元,比2018年預算數減少0.03萬元,減少的主要原因是五保戶生活費預算口徑變化。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出362.75萬元,占33.94%;文化旅游體育與傳媒支出2.00萬元,占0.19%;社會保障和就業支出68.87萬元,占6.44%;衛生健康支出25.94萬元,占2.43%;城鄉社區支出143.65萬元,占13.44%;農林水支出417.61萬元,占39.07%;交通運輸支出3.00萬元,占0.28%;住房保障支出45.01萬元,占4.21%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):2019年預算數為3.00萬元,主要用于本級人大事務支出;一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):2019年預算數為321.75萬元,主要用于本單位運轉等基本支出;一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為18.00萬元,主要用于后勤保障;一般公共服務支出(類)群眾團體事物(款)其他群眾團體事物支出(項):2019年預算數為14.00萬,主要用于群團組織支出;一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):2019年預算數為6.00萬元,主要用于其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

2. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):2019年預算數為2.00萬元,主要用于基層文化陣地建設。

3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位里退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為42.02萬元,主要用于按規定繳納的基本養老保險支出;社會保障和就業支出(類)行政事業單位里退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為16.80萬元,主要用于按規定繳納的職業年金支出;社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項):2019年預算數為9.47萬元,主要用于鎮轄敬老院的運行和維護;社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2019年預算數為0.58萬元,主要用于按規定繳納的工傷失業保險支出。

4.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)行政運行(項):2019年預算數為10.19萬元,主要用于醫療衛生與計劃生育的人員工資支出;衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為9.64萬元,主要用于行政單位按規定繳納的醫療保險支出;衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為5.06萬元,主要用于事業單位按規定繳納的醫療保險支出;衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):2019年預算數為1.05萬元,主要用于按規定繳納的生育保險。

5.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):2019年預算數為56.4萬元,主要用于社區干部工資的支出;城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):2019年預算數為87.25萬元,主要用于馬尾河租金、綿漢路綿九路土地綠化租金和環境整治的支出。

6.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):2019年預算數為110.06萬元,主要用于事業人員的工資支出;農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項):2019年預算數為84.47萬元,主要用于監委會、農村事務、派出所、村土地租金等的支出;農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和黨支部的補助(項):2019年預算數為223.08萬元,主要用于村組干部工資、村民委員會和黨支部辦公費和農村公共服務運行維護的支出。

7.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路養護(項):2019年預算數3.00萬元,主要用于鎮轄區公路養護方面支出。

8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為45.01萬元,主要用于按規定為職工繳納住房公積金的支出。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

東北鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出988.11萬元,其中:

人員經費455.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出等。

   公用經費334.06萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。

對個人和家庭的補助支出198.40萬元,主要包括:生活補助、救濟費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出。

   七、“三公”經費財政撥款預算安排情況

2019年“三公”經費財政撥款預算數3.20萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.20萬元,公務用車購置及運行維護費3.00萬元(其中:公務用車購置0萬元、公務用車運行維護費3.00萬元)。
  (一)因公出國(境)經費較2018年預算一致,無因公出國(境)計劃。

  (二)公務接待費較2018年預算一致。

2019年公務接待費計劃用于各級各部門接待。 

(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長66.67%。主要原因是公務用車購置及運行維護提標。

單位現有公務用車1輛,其中:越野車1輛。

2019年安排公務用車購置及運行維護費3.00萬元,用于公務用車運行、維修等方面,無公務用車購置預算安排。

八、政府性基金預算支出情況說明

東北鎮人民政府2019年使用政府性基金預算財政撥款安排160.00萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出160.00萬元。

九、國有資本經營預算支出情況說明

   東北鎮人民政府2019年使用國有資本經營預算財政撥款安排0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況
  東北鎮人民政府2019年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計334.06萬元。

(二)政府采購預算安排情況

2019年度,東北鎮人民政府采購財政撥款預算數3.83萬元,其中:政府采購貨物3.83萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務0萬元。主要用于主要用于購置計算機、打印機和辦公家具,保證機關正常運轉。

(三)國有資產占有使用情況

截至2019年底,東北鎮人民政府共有車輛1輛,其中:普通公務用車1輛;單價200萬元以上大型設備0臺(套)。

    2019年部門預算安排車輛購置經費0萬元。安排大型設備購置經費0萬元。

(四)績效目標設置情況

2019年東北鎮人民政府通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款80.72萬元。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

2.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.一般公共服務(類)人大事務(款)  其他人大事務支出(項):指其他人大事務支出;一般公共服務(類)  行政運行(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他支出。

5. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):指其他用于文化和旅游方面的支出。

6. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位里退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出;社會保障和就業支出(類)行政事業單位里退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出;社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項):指農村特困人員救助供養支出;社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指其他用于社會保障和就業方面的支出。

7. 醫療健康支出(類)衛生健康管理事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;醫療健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費;醫療健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離退休人員待遇的醫療經費;醫療健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):指其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

8. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指其他用于城鄉社區管理事務方面的支出;城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

9. 農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):指用于事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與維護等方面的支出;農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項):指其他用于農業方面的支出;農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和黨支部的補助(項):指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金;農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水事務(項):指除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

10. 交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項):指公路養護支出。

11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政局規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

13.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

14.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:綿竹市東北鎮人民政府2019年部門預算公開表

綿竹市東北鎮人民政府2019年部門預算公開表.xls



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