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綿竹市統一征地拆遷安置辦公室2018年部門預算編制的說明
日期:2018-02-13   來源:  發布人:市財政局 作者: 

  一、基本職能及主要工作
(一)、基本職能:承辦全市建設項目用地、收儲土地的征用的技術性和事務性工作;承辦征地宣傳及征地安置補償政策咨詢,為政府征用農村集體土地提供報批前期調查工作;承辦征用土地方案的落實工作,協助并具體實施被征用土地農民的土地補償費、安置補助費等費用的發放工作;協助處理好用地單位、被征用集體經濟組織、農民之間的關系;按規劃要求完成征地范圍內的基礎設施配套建設和安置工作;做好新征建設用地和儲備土地的前期開發工作;簽訂和落實土地征用協議、征地公告及補償登記等工作。
(二)2018年工作重點
1、征地拆遷工作方面:準備啟動拱星德阿園產業園1973畝建設項目、玫瑰香氛小鎮、玫瑰溫泉小鎮兩個項目1199畝用地、城北濕地公園用地、成都經濟區環線綿竹段用地等項目征地拆遷工作 。     
2、做好天一學院擴建項目、大唐國酒190畝用地、綿茂公路、新市物流園四站合一等項目各種桿線遷改工作。
3、做花園二期、飛鳧B區、飛鳧A區安置房審計結算工作。
4、繼續做好統征地塊的環境綜治工作。
5、繼續做好拆遷安置補償辦法的修訂及出臺工作。
6、繼續做好六大會戰幾個項目農房搬遷的政策指導、協調、進度跟進和局黨組交辦的其他工作。
二、部門概況
本部門為一級預算事業單位,部門下屬二級預算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。
三、收支預算情況說明
2018年我單位收入預算總額為22539.53萬元,其中:當年財政撥款收入22539.53萬元,行政單位教育收費收入0萬元,事業收入0萬元,上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算22539.53萬元,其中:人員支出0萬元,日常公用支出0萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,項目支出22539.53萬元。以上數據為本部門所有數據,無下屬單位預算數據。與2017年預算相比,預算收、支總計各減少10051.63萬元,下降30.84%。
四、財政撥款收支預算情況說明
我單位2018年財政撥款收支總預算22539.53萬元。比2017年財政撥款收支總額預算減少10051.63萬元,減少的原因為項目支出減少 。收入包括:本年一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入22539.53萬元、上年結轉資金0萬元;支出為城鄉社區支出22539.53萬元
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
我單位2018年無一般公共預算撥款,與2017年預算數持平。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
我單位2018年無一般公共預算撥款,與2017年預算數持平
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
我單位2018年無一般公共預算撥款,與2017年預算數持平
六、一般公共預算基本支出情況說明
本部門2018年一般公共預算基本支出0萬元,其中:人員經費0萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出等。
公用經費0萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2018年“三公”經費財政撥款預算數0萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車購置0萬元、公務用車運行維護費0萬元)。
  (一)因公出國(境)經費較2017年預算持平。
(二)公務接待費較2017年預算下降100%。主要原因是厲行節約。
(三)公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平
單位現有公務用車0輛輛。
2018年安排公務用車購置及運行維護費0萬元。
八、政府性基金預算支出情況說明
我單位2018年使用政府性基金預算財政撥款安排22539.53萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出22539.53萬元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費安排情況
   我單位2018年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計 0萬元。
(二)政府采購預算安排情況
2018年度,我單位政府采購財政撥款預算數273.28萬元,其中:政府采購貨物273.28萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務0萬元。主要用于安置房建設配套設施。
(三)國有資產占有使用情況
截至2017年底,我單位共有車輛0輛,其中:定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛;單價200萬元以上大型設備0臺(套)。
2018年部門預算安排車輛購置經費0萬元,購置定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元。
(四)績效目標設置情況
2018年我單位無一般公共預算項目支出,所以沒有編制一般公共預算項目支出績效目標管理,編制績效目標0個。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。
3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。
5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7. 城鄉社區支出—國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出。
(1)、征地和拆遷補償支出:反映地方人民政府在征地拆遷和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物及青苗補償費、拆遷補償費支出;
(2)、土地出讓業務支出:反映土地出讓收入用于土地出讓業務費用的開支。
(3)、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出:反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按新規定用于土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地有償使用費的支出。
8. 城鄉社區支出—國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出—征地和拆遷補償支出:反映從國有土地收益基金中安排用于收購儲備土地需要支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物及青苗補償費、拆遷補償費支出。
9結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

統征辦2018年部門預算公開表.xls


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